Factura: Segmentos de Factura

Puede utilizar esta página para visualizar los segmentos de factura seleccionados o todos los segmentos enlazados a una factura. Además, en esta página también puede realizar ciertas funciones de mantenimiento (ver los detalles a continuación).

Abra Menú > Financiero > Factura > Buscar y navegue a la página Segmentos de Factura para visualizar esta información.

La sección Descripción de página que sigue describe los campos de esta página. Consulte Cómo para obtener una descripción de cómo realizar funciones comunes de mantenimiento.

Descripción de página

Información de Factura contiene una concatenación de información importante sobre la factura (por ejemplo, la fecha de factura, su estado, fecha de vencimiento, balance final, etc.).

ID de Factura es el identificador único de la factura asignado por el sistema.

El área debajo de Información de Factura proporciona opciones que controlan los segmentos de factura que aparecen en la grilla. Los siguientes puntos describen las diversas opciones:

• Utilice el Filtro de AS para definir los tipos de acuerdos de servicio cuyos segmentos de factura aparecen en la grilla. Están disponibles las siguientes opciones:
• Domicilio. Utilice esta opción para restringir los segmentos de factura a aquéllos cuyos acuerdos de servicio están enlazados a puntos de servicio asociados con un determinado Domicilio, Ciudad y/o código Postal. Nota: Puede especificar cualquier combinación de estos campos.
• Todo. Utilice esta opción si no desea restringir los segmentos de factura sobre la base de atributos de acuerdo de servicio.
• Tipo Geográfico. Utilice esta opción para restringir los segmentos de factura a aquéllos cuyos acuerdos de servicio están enlazados a puntos de servicio asociados con un determinado Tipo Geográfico y Valor.
• Tipo de Acuerdo de Servicio. Utilice esta opción para restringir los segmentos de factura a aquéllos cuyos acuerdos de servicio están enlazados a una determinada División de Sistema de Información de Cliente y Tipo de Acuerdo de Servicio.
• Utilice el Filtro de Estado para restringir los segmentos de factura sobre la base de su estado. Están disponibles las siguientes opciones:
• Todo. Esta opción muestra todos los segmentos de factura independientemente de su estado.
• Consulte Ciclo de Vida de Segmento de Factura para conocer los diversos valores de estado.

No olvide hacer click en el botón de búsqueda después de cambiar los filtros.

Los botones Seleccionar Todos/Deseleccionar Todos se utilizan para seleccionar segmentos de factura si piensa emitir alguna de las acciones de actualización masiva de la parte inferior de la página. Estos botones se activan si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

• Todos los segmentos de factura que aparecen en la grilla están en los estados Error, Congelable y/o Incompleto.
• Todos los segmentos de factura que aparecen en la grilla se encuentran en el estado Congelado.

Para obtener más información, consulte las acciones de “actualización masiva”.

La siguiente grilla contiene los segmentos de factura que se asocian con los criterios de búsqueda. La siguiente información aparece en la grilla:

• Casillero de selección. Ver la descripción de la actualización masiva inmediatamente anterior para conocer las condiciones en las que se puede utilizar este casillero de control para seleccionar segmentos de factura para acciones de actualización masiva.
• La columna Segmento de Factura contiene una concatenación de la división, el tipo de AS, el estado y el período de facturación del segmento de factura. La división y el tipo de AS provienen del acuerdo de servicio del segmento de factura. Haga click en el hiperenlace para pasar a Segmento de Factura: Información Principal. En esta página puede realizar funciones de mantenimiento (por ejemplo, anular/refacturar, suprimir, anular, etc., dependiendo del estado del segmento) en el segmento de factura en cuestión.
• La columna Importe Actual contiene el efecto del segmento de factura en el balance actual del acuerdo de servicio.
• Estado muestra el estado del segmento de factura. Consulte Ciclo de Vida de Segmento de Factura para conocer los posibles valores.
• La columna Observaciones realza circunstancias especiales asociadas con el segmento de factura.
• Aparece Volver a facturar después de finalización si el segmento de factura es una refacturación que se creó después del envío de la factura al cliente. El impacto financiero de este segmento de factura aparece como una "corrección de factura" en la siguiente factura producida para el cliente.
• Aparece Volver a facturar antes de finalización si el segmento de factura es una refacturación que se creó antes del envío de la factura al cliente.
• Aparece Anulado después de finalización si el segmento de factura se anuló después del envío de la factura al cliente. El impacto financiero de este segmento de factura aparece como una "corrección de factura" en la siguiente factura producida para el cliente.
• Aparece Anulado antes de finalización si el segmento de factura se anuló antes del envío de la factura al cliente.
• Si el estado del segmento de factura es Error o Incompleto, esta columna contiene un valor estimado de este segmento de factura. El valor estimado se calcula con un importe diario promedio de los segmentos de factura congelados del acuerdo de servicio en los últimos 365 días. Luego, este promedio se aplica al número de días en el período de facturación de este segmento de factura. Si el segmento de factura no tiene un período de facturación (poco común, pero posible), no se despliega el promedio histórico.
• Si el estado del segmento de factura es Error, esta columna también contiene el mensaje de error.
• Aparece Vuelto a facturar debido a nota de corrección si se generó la nota de corrección para el segmento de factura. Esta observación se genera sólo si especificó Nota de Corrección en el registro de Instalación.
• Vuelto a facturar debido a corrección. Anulado después de finalización para una nota de corrección que produce otra nota de corrección. Esta observación se genera sólo si especificó Nota de Corrección en el registro de Instalación.
• Las columnas Cantidad de Servicio y UDM (unidad de medida) contienen el importe de consumo que se facturó. La UDM se define en el tipo de AS del acuerdo de servicio.
• La ID de Segmento de Factura es el identificador único del segmento de factura asignado por el sistema.

Esta transacción tiene una sofisticada lógica que se puede utilizar para realizar "actualizaciones masivas" a los segmentos de factura que aparecen en la grilla (mediante los botones de la parte inferior de la página). Los siguientes puntos describen estas acciones de actualización masiva: