Annuler (section de facture)

Si vous cliquez sur le bouton Annuler, la section de facture en attente d'annulation prend l'état Annulé.  Pour plus d'informations sur l'annulation, voir Cycle de vie d'une section de facture.

Ce bouton est activé si une section de facture qui a l'état Annulation en attente est affichée ET si la facture qui la contient n'est pas passée en Pertes & Profits.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Annuler s'ouvre.

Pour annuler des sections de facture validées, vous devez spécifier les paramètres suivants :

• Motif d'annulation explique pourquoi vous effectuez l'annulation.
• Date comptable définit la période financière sur laquelle sont enregistrées les transactions financières des sections de facture annulées. La date actuelle s'affiche par défaut à l'ouverture de la fenêtre.

Après avoir spécifié les paramètres ci-dessus, cliquez sur Calculer pour annuler les sections de facture validées.

Si la facture est en attente, l'annulation provoque la suppression de la section de facture sur la version de la facture envoyée au client (elle demeure toutefois dans la base de données à des fins d'audit et d'établissement de rapports financiers).

Si la facture est finalisée et si vous ne la rouvrez pas, l'impact financier de la section de facture annulée apparaîtra sur la prochaine facture créée pour le compte (sous Corrections de facture).

Si la facture est finalisée, vous pouvez la rouvrir puis la finaliser. Ainsi, vous pouvez supprimer une section de facture validée sur une facture préalablement validée. Autrement dit, si vous identifiez un problème après finalisation, vous pouvez le masquer pour le client. Dans ce cas, il est préférable d'annuler le problème, de rouvrir et de refinaliser la facture (quand vous refinalisez la facture, le système indique la section de facture à supprimer sur la version envoyée au client car son annulation apparaît sur la même facture que les montants d'origine).