Rouvrir

Le bouton Rouvrir provoque la réouverture d'une facture.  Pour plus d'informations sur les motifs de réouverture d'une facture, voir Cycle de vie d'une facture.

Ce bouton est activé si :

• la facture est finalisée ET
• la facture n'est pas passée en Pertes et Profits ET ;
• c'est la facture la plus récente produite pour le compte ET ;
• la facture n'est pas associé à un générateur de factures hors cycle ET
• la réouverture n'a pas été interdite pour la facture.  Pour plus d'informations sur les conditions qui empêchent la réouverture d'une facture, voir Cycle de vie d'une facture.

Après réouverture, une facture reprend l'état en attente et vous pouvez apporter des modifications aux transactions financières du compte (par exemple, ajouter des paiements, régularisations et sections de facture). Ensuite, vous cliquez sur Finaliser ou Valider/Finaliser pour finaliser la facture. Seul un de ces boutons s'affiche selon la façon dont votre organisation a défini l'Option validation section de facture dans l'enregistrement d'installation.