Annuler les sections validées
Si vous cliquez sur Annuler les sections validées, vous faites passer toutes les sections de facture validées à l'état annulé. Pour plus d'informations sur l'annulation, voir Cycle de vie d'une section de facture. Ce bouton est désactivé si la facture est passée en Pertes & Profits.
Les annulations en attente ne sont pas affectées. Si vous cliquez sur le bouton Annuler les sections validées, les sections de factures en attente d'annulation ne sont pas affectées. Pour qu'une section de facture en attente d'annulation soit annulée, accédez à la page Section de facture - Principal et cliquez sur Annuler.
Si vous devez annuler une section de facture spécifique, accédez à l'onglet suivant et annulez la section de facture en question ou suivez les instructions données dans Comment annuler une section de facture.
Ce bouton est activé si les sections de facture validées sont associées à la facture.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Annuler les sections de facture validées s'ouvre.
Dans la fenêtre Annuler les sections de facture validées, vous devez spécifier les paramètres suivants :
- Motif d'annulation explique pourquoi vous effectuez l'annulation.
- Date comptable définit la période financière sur laquelle sont enregistrées les transactions financières des sections de facture annulées. La date actuelle s'affiche par défaut à l'ouverture de la fenêtre.
Après avoir spécifié les paramètres, cliquez sur Calculer pour annuler les sections de facture validées.
Il n'est pas possible d'annuler l'opération. Contrairement aux annulations effectuées sur la page Section de facture - Principal, il n'y a pas d'action Annuler opération. Cette transaction fait immédiatement passer les sections de facture en attente d'annulation à l'état d'annulation ; alors que la transaction de section de facture vous permet d'examiner l'annulation avant de la soumettre. Si vous avez annulé des sections de facture par erreur, vous devez générer et valider de nouvelles sections de facture.
Si la facture est en attente, l'annulation provoque la suppression des sections de facture sur la version de la facture envoyée au client (elles demeurent toutefois dans la base de données à des fins d'audit et d'établissement de rapports financiers).
Si la facture est finalisée et si vous ne la rouvrez pas, l'impact financier de la section de facture annulée apparaîtra sur la prochaine facture créée pour le compte (sous Corrections de facture).
Si la facture est finalisée, vous pouvez la rouvrir puis la finaliser. Ainsi, vous pouvez supprimer une section de facture validée sur une facture préalablement validée. Autrement dit, si vous identifiez un problème après finalisation, vous pouvez le masquer pour le client. Dans ce cas, il est préférable d'annuler le problème, de rouvrir et de refinaliser la facture (quand vous refinalisez la facture, le système indique la section de facture à supprimer sur la version envoyée au client car son annulation apparaît sur la même facture que les montants d'origine).