Générer

Le bouton Générer donne lieu à la création d'une section de facture pour chaque élément de contrat associé au compte. Le système génère les sections de facture dans l'ordre de la séquence du traitement de facturation figurant sur le type d'EdC de chaque élément de contrat.

Ce bouton est activé quand vous êtes en mode d'ajout (c'est-à-dire si vous n'affichez pas une facture existante) et que vous avez sélectionné un ID de compte.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Générer s'ouvre.

Pour générer des sections de facture, vous devez spécifier les paramètres suivants dans la fenêtre Générer :

• Date limite correspond au dernier jour possible de période de facturation de chaque section de facture. La date actuelle s'affiche par défaut à l'ouverture de la fenêtre. Pour plus d'informations, voir Contrôler la date de fin d'une section de facture.
• Date comptable définit la période financière sur laquelle sont enregistrées les transactions financières des nouvelles sections de facture. La date actuelle s'affiche par défaut à l'ouverture de la fenêtre.
• Cochez la case Autor. estimations si le système est autorisé à estimer la consommation quand il ne trouve pas de relevé de compteur.
• Si les éléments de contrat utilisent des relevés de compteur, sélectionnez l'Option de facturation pour contrôler la façon dont le système extrait les relevés de compteur qui apparaissent sur la facture. Choisissez Utiliser la date limite si le relevé de compteur doit exister à la Date limite (définie ci-dessus). Choisissez Utiliser le calendrier si vous voulez que le calendrier de cycle de service du ou des points de service de l'élément de contrat contrôle les relevés de compteur utilisés (le calendrier en vigueur à la date limite est utilisé pour sélectionner les relevés de compteur).

Après avoir spécifié les paramètre, cliquez sur Calculer pour créer une nouvelle facture et ses sections pour le compte. Vous pouvez voir un récapitulatif des sections de facture dans la partie inférieure droite de la page.