Pago: Distribución Manual

Puede usar esta página para visualizar acuerdos de servicio enlazados a la cuenta del pago y para distribuir manualmente un pago entre los acuerdos de servicio específicos.

Abra esta página mediante Menú > Financiero > Pago > Buscar y navegue a la página Distribución Manual.

Advertencia:

La mayoría de los pagos se mantiene usando la página Evento de Pago. La transacción descrita a continuación se usa normalmente para visualizar los segmentos de pago de un pago y para distribuir manualmente un pago entre los acuerdos de servicio de una cuenta.

Nota:

Si la cuenta del pago tiene más de 25 acuerdos de servicio, los criterios de búsqueda se dejan intencionalmente en blanco a fin de evitar recuperar todos los acuerdos de servicio (con los resultantes tiempos de respuesta lentos). Por lo tanto, debe usar el Filtro de Acuerdo de Servicio para definir el tipo de acuerdo de servicio que se debe recuperar. Vea la Descripción de página a continuación para obtener más información sobre los criterios de búsqueda de esta página.

Descripción de página

Información de Pago contiene una concatenación de información importante sobre el pago.

ID de Pago es el identificador único asignado por el sistema del pago.

Nota:

Use el Filtro de AS para definir los tipos de acuerdos de servicio que aparecen en la grilla. Están disponibles las siguientes opciones:

Domicilio. Use esta opción para restringir los acuerdos de servicio a aquéllos enlazados a puntos de servicio asociados a un Domicilio, Ciudad y/o Código Postal dado. Nota: Puede especificar cualquier combinación de estos campos.
Todo. Use esta opción si desea visualizar todos los acuerdos de servicio.
Tipo Geográfico. Use esta opción para restringir los acuerdos de servicio a aquéllos enlazados a los puntos de servicio asociados a un Tipo Geográfico y Valor Geográfico dado.
Tipo de Acuerdo de Servicio. Use esta opción para restringir acuerdos de servicio a aquéllos enlazados a una División de Sistema de Información de Cliente y un Tipo de Acuerdo de Servicio dados.

No olvide hacer click en el botón de búsqueda después de cambiar el Filtro de Acuerdo de Servicio.

La grilla a continuación contiene los acuerdos de servicio que se asocian a los criterios de búsqueda. La siguiente información aparece en la grilla:

Predio contiene el predio con características asociado al acuerdo de servicio.
Información de Acuerdo de Servicio contiene información resumida sobre el acuerdo de servicio.
Importe Distribuido es el importe de la deuda del acuerdo de servicio liberado por el pago. Este campo es gris después de que el pago se congela.
Importe Facturado es el importe que se facturó para el acuerdo de servicio en la factura precedente a la fecha de pago.
Importe Moroso es el importe de deuda asociado a las transacciones financieras que aparecen en las facturas vencidas.
Balance Actual es el importe actualmente debido para este acuerdo de servicio.

Nota:

Si la cuenta que se paga es una cuenta de elemento abierto, entonces se despliega una grilla alterna. La grilla alterna está diseñada para desglosar los balances de cuentas a pagar por factura individual y acuerdo de servicio. Se despliegan los balances de factura impaga y los nuevos cargos. Después de la distribución, se creará un evento de asociación separado para cada factura pagada o parcialmente pagada.

Una implementación puede sustituir el tipo de grilla desplegada para cuentas de elemento abierto al configurar una Configuración de Característica de Opciones de Transacción Financiera con una opción Usar Siempre Distribución de Pago Manual por Acuerdo de Servicio definida en Y. Con esto establecido, el sistema desplegará siempre la distribución manual por grilla de acuerdo de servicio.

La grilla de distribución manual de elemento abierto contiene las siguientes columnas:

Fecha de Factura
- Muestra la fecha de facturación si la fila contiene una factura impaga de una cuenta.
- Muestra 'Nuevos Cargos ' si la fila incluye nuevos cargos no facturados de una cuenta.
- Muestra 'Segmento de Pago ' para las siguientes condiciones:

La Fila es un segmento de pago de un pago anulado.
La Fila es un segmento de pago de un sobrepago para un acuerdo de servicio de prioridad más alta o un acuerdo de servicio de crédito excesivo
La Fila es un segmento de pago de una distribución de pago de saldo a cuenta nueva.
- Información de Predio contiene el predio con características asociado al acuerdo de servicio.
- Información de Acuerdo de Servicio contiene información resumida sobre el acuerdo de servicio.
- Importe Distribuido
  - Puede ingresar un importe para distribuir si el pago no está congelado y no anulado, de lo contrario, este campo está protegido.
- Importe Facturado
  - El importe que se facturó para el acuerdo de servicio en la factura de la fila. Si la fila no representa un importe de factura, entonces éste será cero.
- Importe Impago
  - Esto lo determina el algoritmo "determinar importe de factura de elemento abierto", según lo definido en la opción de instalación.
  - Esta columna contendrá cero si:
- La fila se enlaza a un evento de asociación no en litigio abierto con transacciones financieras de otras facturas. En este caso, no es posible determinar el importe de factura.
- La fila se enlaza a un evento de asociación en litigio abierto.

Para cualquiera de las grillas, la siguiente información aparece al final de la página:

Importe de Pago es el importe del pago.
Importe Distribuido es la suma de los segmentos de pago enlazados al pago.
La Diferencia entre el Importe de Pago y el Importe Distribuido aparece si no es cero.
Importe Facturado es el importe de la factura precedente a la fecha de pago.
Importe Moroso es el importe de la deuda del cliente que venció en/antes de la fecha de vencimiento de la factura.
Balance Actual es el balance actual de la cuenta.