كيفية إنشاء فاتورة لكل اتفاقيات الخدمة المرتبطة بحساب
يتم إنشاء نسبة 99.9% من كافة الفواتير بواسطة عملية فاتورة مجموعات المعالجة ولا تتطلب أي تدخل من المستخدم قبل إنهائها وإرسالها إلى العميل. في حين يتم إنشاء نسبة 0.1% الأخرى بواسطة المستخدمين إما عبر الشبكة أو في الوقت الفعلي. ويوضح هذا القسم كيفية إنشاء نسبة 0.1% المذكورة.
توضح النقاط التالية كيفية استخدام هذه الصفحة لإنشاء فاتورة جديدة:
- انتقل إلى صفحة الفاتورة - المعلومات الرئيسية:
- إذا قمت بالفعل بتحديد العميل (في مركز التحكم مثلاً)، حدد خيار في قائمة سياقات الحساب. context meقائمة السياقات. سيؤدي ذلك إلى نقلك إلى هذه الصفحة مع ملء الحساب المعني.
- في حالة عدم تحديد الحساب، استخدم "القائمة" للتنقل إلى هذه الصفحة () ثم حدد معرف الحساب باستخدام زر البحث المجاور.
- انقر فوق زر إنشاء لإنشاء فاتورة جديدة.
- ستتمكن من الاطلاع على موجز لمقاطع الفاتورة في الجزء السفلي الأيسر من الصفحة. إذا كانت هناك أخطاء، ارجع إلى كيفية تصحيح مقطع فاتورة غير صحيح. وفي حالة عدم وجود أية أخطاء، يتحكم خيار تجميد مقطع الفاتورة الموجود في خيار التثبيت في الخطوة التالية:
- في حالة تعيين هذا الخيار على "تجميد عند إتمام الفاتورة"، انقر زر تجميد/إتمام.
- في حالة تعيين هذا الخيار على "تجميد عند الرغبة"، انقر زر تجميد، وإذا كانت الأمور على ما يرام، انقر زر إتمام.