Anular (Segmento de Factura)

Hacer click en el botón Anular hace que un segmento de factura con Anulación Pendiente se Anule. Para obtener más información sobre la anulación, consulte Ciclo de Vida de Segmento de Factura.

Este botón se activa si se despliega un segmento de factura con Anulación Pendiente Y la factura del segmento de factura no se ha pasado a incobrables.

Cuando se hace click en él, se abre la ventana Anular.

Debe especificar los siguientes parámetros para anular los segmentos de factura congelados:

• Motivo de Anulación define la razón por la que realiza la anulación.
• Fecha Contable define el período financiero en el que se contabilizarán las transacciones financieras de los segmentos de factura anulados. La fecha actual se fija por defecto cuando se abre la ventana.

Luego de especificar los parámetros anteriores, haga click en el botón Calcular para anular los segmentos de factura congelados.

Si la factura relacionada está pendiente, la anulación hace que el segmento de factura se suprima en la versión de la factura enviada al cliente (sin embargo, permanece en la base de datos para propósitos de auditoría e informes financieros).

Si la factura relacionada está finalizada y no la Reabre, el impacto financiero del segmento de factura anulado aparece en la siguiente factura creada para la cuenta (en Correcciones de Factura).

Si la factura relacionada está finalizada, tal vez pueda Reabrir la factura y, luego, Finalizar la factura. Al hacerlo, puede suprimir un segmento de factura congelado en una factura finalizada con anterioridad. Esto significa que si captura un problema después de la finalización, no debe mostrarlo necesariamente al cliente. En cambio, puede anular el problema, reabrir la factura y volver a finalizarla (cuando vuelve a finalizar la factura, el sistema marca el segmento de factura para supresión en la versión que se envía al cliente ya que su anulación aparece en la misma factura que los cargos originales).