Nota de Crédito

El botón Nota de Crédito se utiliza para anular TODOS los segmentos de factura y crear una nueva factura que contiene los detalles de anulación. A esta "factura negativa" se le denomina nota de crédito. Para obtener más información, consulte Notas de Crédito: Presentación de Detalles de Anulación en una Factura Separada.

Este botón se activa si:

• está activada la opción Usar Notas de Crédito en el registro de Instalación Y
• la factura no se ha pasado a incobrables Y
• La factura congeló segmentos de factura.

Para crear notas de crédito para todos los segmentos de factura congelados, haga click en el botón Nota de Crédito sin seleccionar ningún segmento de factura. Un mensaje del sistema pide confirmación antes de crear notas de créditos para todos los segmentos de factura congelados.

Para crear notas de crédito para segmentos de factura congelados específicos, seleccione solo esos segmentos de factura.

Cuando se hace click en él, se abre la ventana Nota de Crédito.

En la ventana Nota de Crédito, debe especificar los siguientes parámetros para anular los segmentos de factura congelados:

• Motivo de Anulación define la razón por la que realiza la anulación.
• Fecha Contable define el período financiero en el que se contabilizan las transacciones financieras de los segmentos de factura anulados. La fecha actual se fija por defecto cuando se abre la ventana.
• Fecha de Nota de Crédito define la fecha de la nota de crédito en la que aparecen detalles de anulación. La fecha actual se fija por defecto cuando se abre la ventana.

Luego de especificar los parámetros, haga click en Calcular para anular los segmentos de factura congelados y crear una nota de crédito.

Se debe tener presente que si esta operación es exitosa, la nueva "factura negativa" se finaliza. Está lista para transmisión al cliente y para interface al libro mayor.