ヘッダーをスキップ
Oracle Purchasingユーザーズ・ガイド
目次
タイトルおよび著作権情報
はじめに
設定
- 設定の概要
-
- 事業所の定義
-
- 購買担当の定義
-
- 承認グループの定義
-
- 承認グループの割当
-
- 購買文書への注釈付け
-
- 添付情報の管理
-
- 購買文書へのノートの添付
-
- 購買オプションの定義
-
- 受入オプションの定義
-
- 購買依頼テンプレートの定義
-
- 危険物の購入
-
- 規制の背景
-
- 危険度区分の定義
-
- 国連番号の定義
-
- 参照コードの定義
-
- 品質検査コードの定義
-
- 購買文書の明細タイプ
-
- 明細タイプの定義
-
- サービスの購入
-
- 文書タイプの定義
-
- 文書形式の定義
-
- 発注通信の設定ステップ
-
- センター主導調達の設定
-
- 購買期間の管理
-
- 費用借方勘定ルール
-
- ワークフロー・オプションの選択
-
- Oracle iProcurement設定ウィンドウ
-
- Oracle Services Procurement
-
- 役職とカテゴリ関連の定義
-
承認、セキュリティおよび管理
- 文書承認とセキュリティの設定
-
- 職階階層
-
- 文書セキュリティとアクセス
-
- 承認経路
-
- 承認処理権限管理
-
- 承認処理権限ルールの定義
-
- 承認割当の使用方法
-
- 従業員の割当
-
- 文書承認処理
-
- 承認済の文書と供給
-
- 文書ステータス・チェック
-
- 文書発行チェック
-
- 承認通知の表示と承認通知への応答
-
- 承認のための文書発行
-
- オフラインの承認者
-
- 文書の一括転送
-
- 文書管理の概要
-
- 文書管理オプション
-
- 発注管理マトリックス
-
- 文書管理の対応可能処理マトリックス
-
- 文書管理ステータス・チェック・マトリックス
-
- 文書管理実行チェック・マトリックス
-
- 文書の管理
-
- 一括取消
-
- 一括取消の定義
-
- 一括取消定義リスト
-
- 一括取消の実行
-
- 一括取消実行リスト
-
購買依頼
- 購買依頼の概要
-
- 購買依頼タイプ
-
- 購買依頼での予算の予約
-
- 購買依頼のレビュー
-
- 購買依頼の管理
-
- 購買依頼の更新
-
- 社内購買依頼の概要
-
- 社内購買依頼に対する需要
-
- 社内購買依頼承認
-
- 社内受注の作成
-
- 社内受注の管理
-
- 社内受注のピック・リリース
-
- 社内受注に対する出荷確認
-
- 社内購買依頼の管理
-
- 社内購買依頼処理要約
-
- 社内購買依頼設定の概要
-
- 社内購買依頼に対する最小限度のOracle Order Management設定
-
- 社内購買依頼に対する最小限度のOracle Shipping Execution設定
-
- 社内購買依頼に対する最小限度のOracle Purchasing設定
-
- 社内購買依頼に対する最小限度のOracle Inventory設定
-
- 社内購買依頼に対するオンライン処理自動化
-
- 社内購買依頼の例
-
- 購買依頼の検索
-
- 購買依頼ヘッダー要約ウィンドウの使用
-
- 購買依頼明細要約ウィンドウの使用
-
- 購買依頼配分要約ウィンドウの使用
-
- 購買依頼作業環境の入力
-
- 購買依頼ヘッダーの入力
-
- 購買依頼明細の入力
-
- 購買依頼配分の入力
-
- 購買依頼テンプレートの使用
-
発注
- 発注の概要
-
- 発注タイプ
-
- 発注機能
-
- 発注デフォルト・ルール
-
- 発注の検索
-
- 発注ヘッダー要約ウィンドウの使用
-
- 発注明細要約ウィンドウの使用
-
- 発注納入要約ウィンドウの使用
-
- 発注配分要約ウィンドウの使用
-
- 発注作業環境の入力
-
- 発注ヘッダーの入力
-
- 発注明細の入力
-
- 発注価格参照情報の入力
-
- 発注参照文書情報の入力
-
- 発注その他情報の入力
-
- 購買契約情報の入力
-
- 発注一時労働情報の入力
-
- 通貨情報の入力
-
- 発注詳細情報の入力
-
- 発注納入の入力
-
- 発注受入管理の入力
-
- 購買契約価格分岐情報の入力
-
- 発注配分の入力
-
- 外部サービス情報の入力
-
- 発注通知管理の入力
-
- 発注受理の入力と表示
-
- リリースの入力
-
- リリース・ヘッダーの入力
-
- リリース納入の入力
-
- リリース配分の入力
-
- 自動リリース生成
-
- 発注のコピー
-
- 文書の改訂採番
-
- 文書の改訂ルール
-
- 文書の再承認ルール
-
- 予算引当文書の変更
-
- 直接出荷
-
- Oracle Purchasingでの税金情報
-
- 税金情報の表示
-
- 調達カードによる発注とリリース
-
供給ベース管理
- ソーシング、見積依頼および見積の概要
-
- 見積依頼と見積
-
- 仕入先品目カタログ
-
- 仕入先品目の検索
-
- 仕入先品目カタログタブ・リージョンの使用方法
-
- オーダー・パッド・オプションの入力（購買依頼から）
-
- 価格/販売カタログ情報の電子受入
-
- 価格/販売カタログ更新に対する価格許容範囲の設定
-
- 価格/販売カタログ更新における価格増のモニタリング
-
- 自動ソーシングの概要
-
- 自動ソーシングの設定
-
- ソース・ルールの定義
-
- ソース・ルールと物流構成表の割当
-
- 承認済仕入先リスト
-
- ASLリポジトリの保守
-
- ASLビジネス・ニーズ
-
- 承認済仕入先ステータスの定義
-
- 仕入先と品目/商品の組合せの定義
-
- 仕入先/品目属性の定義
-
- 承認済仕入先の表示
-
- 見積依頼の入力
-
- 見積依頼ヘッダーの入力
-
- 見積依頼明細の入力
-
- 見積依頼の仕入先情報の入力
-
- 見積依頼の条件情報の入力
-
- 見積依頼の納入情報の入力
-
- 見積依頼の価格分岐情報の入力
-
- 見積の入力
-
- 見積ヘッダーの入力
-
- 見積明細の入力
-
- 見積条件情報の入力
-
- 見積納入情報の入力
-
- 見積価格分岐情報の入力
-
- 見積依頼からの見積コピー
-
- 見積の承認
-
- 承認処理用見積の検索
-
- 見積納入の承認
-
- 全見積の承認
-
- 仕入先リストの定義
-
- 購買担当負荷の管理
-
- レビューまたは割当用の購買依頼明細の検索
-
- 購買担当負荷のレビュー
-
- 購買依頼明細の割当
-
自動作成
- 文書の自動作成の概要
-
- 文書の自動作成オプション
-
- 自動作成の追加機能
-
- Oracle iProcurement購買依頼
-
- 自動作成用の購買依頼明細の検索
-
- 自動作成基準の選択
-
- 文書情報の入力と自動作成の完了
-
- 文書ビルダーの使用
-
- 購買依頼明細の変更
-
購買担当ワーク・センター
- 購買担当ワーク・センターの概要
-
- 「需要ワークベンチ」の使用: 購買依頼
-
- 購買依頼: 需要ワークベンチ
-
- 発注
-
- 標準発注の検索
-
- 発注情報の入力
-
- 購買契約
-
- 基本契約の検索
-
- 基本契約の作成と更新
-
仕入先との通信
- 仕入先通信の概要
-
- 印刷済発注の概要
-
受入
- 受入の概要
-
- 複数受入組織の集中購買
-
- 受入事業所
-
- 移動統計
-
- 受入管理、オプションおよびプロファイル
-
- 受入許容範囲
-
- 返品承認（RMA）
-
- デビット・メモ
-
- 直接納入の受入
-
- 受入オープン・インタフェース
-
- 事前出荷通知（ASN）
-
- 受入管理
-
- 複数配分
-
- 受入および受入取引のカスケード
-
- 簡易入力受入および受入取引
-
- 簡易受入の入力
-
- 受入予定の検索
-
- 受入ヘッダー情報の入力
-
- 受入明細の入力
-
- 未発注受入
-
- 未発注受入の入力
-
- 未発注受入の照合
-
- 受入取引
-
- 受入取引の検索（要約）
-
- 受入ヘッダー要約ウィンドウの使用
-
- 受入取引要約ウィンドウの使用
-
- 会計明細の表示
-
- 受入ヘッダー詳細ウィンドウの使用
-
- 取引ステータス情報の検索
-
- 取引ステータス情報の表示
-
- 受入取引の検索
-
- 受入取引の入力
-
- Oracle General LedgerからOracle Purchasingへのドリル・ダウン
-
- 検査
-
- 受入品目の検査
-
- 返品
-
- 返品の検索
-
- 返品の入力
-
- 訂正
-
- 訂正の検索
-
- 訂正の入力
-
- 移動中納入の検索
-
- 納入管理
-
- 管理番号
-
- 受入レポート
-
- 受入会計の概要
-
- 在庫経過勘定の設定
-
- 期中経過勘定の計上処理
-
- 価格差異のモニタリング
-
- 買掛/未払金経過勘定残高の消込
-
- 期末経過勘定の計上処理
-
- 総勘定元帳の仕訳バッチの確認
-
- 経過勘定消込
-
- Oracle Purchasingでの自動相殺
-
- 発注受入経過勘定の定義
-
照会
- 処理履歴の表示
-
- 発注変更の表示
-
レポート
- 経過勘定消込レポート
-
- 事前出荷通知相違受入レポート
-
- APおよびPO経過勘定調整レポート
-
- バックオーダー社内購買依頼レポート
-
- 包括および計画発注ステータス・レポート
-
- 購買担当リスト
-
- 購買担当別購買依頼処理指定レポート
-
- 取消済発注レポート
-
- 取消済購買依頼レポート
-
- 契約ステータス・レポート
-
- 原産国レポート（品目別）
-
- 原産国レポート（仕入先別）
-
- 引当詳細レポート
-
- 受入予定レポート
-
- 会計/購買オプション・リスト
-
- 社内購買依頼ステータス・レポート
-
- 社内購買依頼/搬送差異レポート
-
- 請求価格差異レポート
-
- 仕入先別請求価格差異レポート
-
- 品目詳細リスト
-
- 品目要約リスト
-
- 事業所リスト
-
- 購買担当別保留照合レポート
-
- その他経過勘定調整レポート
-
- 新規仕入先宛レター・レポート
-
- オープン発注レポート（購買担当別）
-
- オープン発注レポート（コスト・センター別）
-
- 仕入先別期限超過納入レポート
-
- 期限超過納入レポート
-
- 印刷済発注変更レポート（横長）
-
- 印刷済発注変更レポート（縦長）
-
- 印刷済発注レポート（横長）
-
- 印刷済発注レポート（縦長）
-
- 見積依頼レポート（横長）
-
- 見積依頼レポート（縦長）
-
- 印刷済購買依頼レポート
-
- 購買契約監査レポート
-
- 期間別発注確定レポート
-
- 発注詳細レポート
-
- 発注配分詳細情報レポート
-
- 発注およびリリース詳細レポート
-
- 購買価格差異レポート
-
- 購買依頼ステータス・レポート
-
- カテゴリ別購買要約レポート
-
- 購買活動台帳
-
- 購買インタフェース・エラー・レポート
-
- 購買オープン・インタフェースで処理されたデータのパージ
-
- 品質コード・リスト
-
- 見積処理指定レポート
-
- 受入調整レポート
-
- 受入伝票
-
- 受入会計取引明細レポート
-
- 受入例外レポート
-
- 受入インタフェース・エラー・レポート
-
- 受入取引台帳
-
- 受入数量レポート
-
- 搬送先/勘定科目別受入数量レポート
-
- 購買依頼簡易入力テンプレート・リスト
-
- 購買依頼活動台帳
-
- 購買依頼配分詳細レポート
-
- 購買依頼インポート例外レポート
-
- 取消済受注への購買依頼レポート
-
- 見積依頼処理指定レポート
-
- 分析レポート（仕入先別）
-
- 分析レポート（カテゴリ別）
-
- 標準ノート・リスト
-
- 代替受入レポート
-
- 要約経過勘定調整レポート
-
- 仕入先資本関係リスト
-
- 仕入先価格実績分析レポート
-
- 仕入先別購買要約レポート
-
- 仕入先品質実績分析レポート
-
- 仕入先サービス分析レポート
-
- 仕入先ボリューム分析レポート
-
- 保留中仕入先レポート
-
- 未請求受入レポート
-
- 単位区分リスト
-
- 単位リスト
-
- 未発注受入レポート
-
プロセス
- 経過勘定ロード
-
- ASLアップグレード処理
-
- 「受入確認ワークフロー発注の選択」プロセス
-
- 「社内受注の作成」プロセス
-
- リリースの作成処理
-
- 従業員階層登録処理
-
- 包括購買契約からのソース・ルールおよびASLの作成
-
- 価格カタログのインポート
-
- 標準発注のインポート
-
- 購買文書の購買担当名の一括更新
-
- 受入時支払
-
- 通信用発注出力
-
- 購買データベース管理
-
- 購買文書オープン・インタフェース
-
- 受入経過勘定 - 期末処理
-
- 受入取引プロセッサ
-
- 購買依頼インポート処理
-
- 期間終了経過フラグのリセット
-
- 購買依頼再計画処理
-
- Oracle Time and Labor（OTL）からの時間の取出し
-
- 購買文書の遡及的価格更新
-
- 購買文書通知の発送
-
ウィンドウとナビゲータ・パス
- Oracle Purchasingのウィンドウおよびナビゲータ・パス
-
Oracle Purchasingのアラート
- Oracle PurchasingでのOracle Alertの使用方法
-
- 事前定義済のOracle Purchasingアラート
-
Oracle Purchasingのプロファイル・オプションとプロファイル・オプション・カテゴリ
- プロファイル・オプションとプロファイル・オプション・カテゴリの概要
-
- プロファイル・オプション・カテゴリとプロファイル・オプションの説明
-
Oracle Purchasingの機能セキュリティ
- Oracle Purchasingの機能セキュリティ
-
調達ワークフロー
- 調達ワークフローの概要
-
- カスタマイズのガイドライン
-
- Oracle Purchasingでの勘定科目ジェネレータの使用方法
-
- 勘定科目ジェネレータの使用方法の決定
-
- Oracle Purchasingでの勘定科目ジェネレータの機能
-
- Oracle Purchasing用勘定科目ジェネレータのカスタマイズ
-
- Oracle Purchasingのデフォルトの勘定科目ジェネレータ・プロセス
-
- 「デフォルト勘定科目の生成」プロセスの概要
-
- 「デフォルト勘定科目の生成」プロセスのアクティビティ
-
- 「デフォルト経過勘定の生成」サブプロセスの概要
-
- 「デフォルト予算勘定の生成」サブプロセスの概要
-
- 「デフォルト借方勘定の生成」サブプロセスの概要
-
- 「デフォルト差異勘定の生成」サブプロセスの概要
-
- 「費用借方勘定の作成」サブプロセスの概要
-
- 「在庫借方勘定の作成」サブプロセスの概要
-
- 「製造現場借方勘定の作成」サブプロセスの概要
-
- 「在庫予算勘定の作成」サブプロセスの概要
-
- 「プロジェクト勘定の作成」サブプロセスの概要
-
- 「差異勘定の借方勘定を取得」サブプロセスの概要
-
- 「組織から差異勘定を取得」サブプロセスの概要
-
- 「フレックスビルダ・ルールを使った勘定科目の生成」プロセスの概要
-
- 勘定科目ジェネレータとワークフロー・モニターの併用
-
- 購買依頼承認ワークフロー
-
- 購買依頼の承認ワークフローのカスタマイズ
-
- 購買依頼の承認ワークフロー項目タイプ
-
- 「主要購買依頼承認」プロセスの概要
-
- 「主要購買依頼承認」プロセスのアクティビティ
-
- 「購買依頼承認プロセスの開始」の概要
-
- 「購買依頼承認プロセスの開始」のアクティビティ
-
- 「購買依頼を検証」サブプロセスの概要
-
- 「購買依頼を検証」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「開始時に予約」サブプロセスの概要
-
- 「開始時に予約」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「承認権限を検証」サブプロセスの概要
-
- 「承認権限を検証」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「承認リスト経路」サブプロセスの概要
-
- 「承認リスト経路」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「購買依頼の否認」サブプロセスの概要
-
- 「購買依頼の否認」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「購買依頼を送信者に差戻す」サブプロセスの概要
-
- 「購買依頼を送信者に差戻す」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「承認者に通知」サブプロセスの概要
-
- 「承認者に通知」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「承認処理の応答」サブプロセスの概要
-
- 「承認処理の応答」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「承認および転送処理の応答」サブプロセスの概要
-
- 「承認および転送処理の応答」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「転送処理の応答」サブプロセスの概要
-
- 「転送処理の応答」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「否認処理の応答」サブプロセスの概要
-
- 「否認処理の応答」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「承認前に予約」サブプロセスの概要
-
- 「承認前に予約」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「購買依頼を承認」サブプロセスの概要
-
- 「購買依頼を承認」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「印刷文書」サブプロセスの概要
-
- 「印刷文書」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「承認処理に対する承認権限の検証」/「承認処理および転送処理に対する承認権限の検証」サブプロセスの概要
-
- 「承認権限を検証」サブプロセスのアクティビティ
-
- 発注承認ワークフロー
-
- 発注承認ワークフローのカスタマイズ
-
- 発注承認項目タイプ
-
- 発注承認最上位プロセスの概要
-
- 「発注承認最上位プロセス」のアクティビティ
-
- 発注承認プロセスの要約
-
- 発注承認プロセスのアクティビティ
-
- 「発注を検証」サブプロセスの概要
-
- 「発注を検証」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「承認前に予約」サブプロセスの概要
-
- 「承認前に予約」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「承認権限を検証」サブプロセスの概要
-
- 「承認権限を検証」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「発注の承認」サブプロセスの概要
-
- 「発注の承認」サブプロセスのアクティビティ
-
- 印刷、FAXおよびEメール文書サブプロセスの概要
-
- 印刷、FAXおよびEメール文書サブプロセスのアクティビティ
-
- 「発注を承認して転送」サブプロセスの概要
-
- 「発注を承認して転送」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「承認者に通知」サブプロセスの概要
-
- 「承認者に通知」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「承認者の検索」サブプロセスの概要
-
- 「承認者の検索」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「発注の転送」サブプロセスの概要
-
- 「発注の転送」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「発注を送信者に差戻す」サブプロセスの概要
-
- 「発注を送信者に差戻す」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「発注の否認」サブプロセスの概要
-
- 「発注の否認」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「変更オーダー」プロセスのアクティビティ
-
- 変更オーダー承認のワークフロー・プロセス
-
- 変更オーダー・ワークフローのカスタマイズ
-
- 変更オーダー・ワークフロー項目属性
-
- 「文書のすべての変更を取得」サブプロセスの概要
-
- 「文書のすべての変更を取得」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「包括購買契約のすべての変更を取得」サブプロセスの概要
-
- 「包括購買契約のすべての変更を取得」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「契約発注のすべての変更を取得」サブプロセスの概要
-
- 「契約発注のすべての変更を取得」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「計画発注のすべての変更を取得」サブプロセスの概要
-
- 「計画発注のすべての変更を取得」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「リリースのすべての変更を取得」サブプロセスの概要
-
- 「リリースのすべての変更を取得」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「標準発注のすべての変更を取得」サブプロセスの概要
-
- 「標準発注のすべての変更を取得」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「文書の変更に再承認が必要ですか。」サブプロセスの概要
-
- 「文書の変更に再承認が必要ですか。」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「変更オーダーの承認前予約」サブプロセスの概要
-
- 「変更オーダーの承認前予約」サブプロセスのアクティビティ
-
- 「発注の承認（変更オーダー）」サブプロセスの概要
-
- 「発注の承認（変更オーダー）」サブプロセスのアクティビティ
-
- 文書の印刷プロセス（変更オーダー）およびFAX文書プロセス （変更オーダー）の概要
-
- 文書の印刷プロセス（変更オーダー）およびFAX文書プロセス （変更オーダー）のアクティビティ
-
- 「発注およびリリースの作成」ワークフロー
-
- 自動文書作成ワークフローのカスタマイズ
-
- 「発注文書の作成」項目タイプ
-
- 「文書作成全体/承認の起動」プロセスの概要
-
- 「文書作成全体/承認の起動」プロセスのアクティビティ
-
- 「購買依頼明細情報を検証」プロセスの概要
-
- 「購買依頼明細情報を検証」プロセスのアクティビティ
-
- 「文書の自動作成に必要な情報が購買依頼明細にありますか?」プロセスの概要
-
- 「文書の自動作成に必要な情報が購買依頼明細にありますか?」プロセスのアクティビティ
-
- 「発注またはリリースを作成して承認」プロセスの概要
-
- 「発注またはリリースを作成して承認」プロセスのアクティビティ
-
- 「購買担当者を取得」サブプロセスの概要
-
- 「購買担当者を取得」サブプロセスのアクティビティ
-
- 発注文書作成ワークフローでのワークフロー・モニターの使用方法
-
